1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-214-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra TRABAJO CERRO PAJONALES LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-78-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zonal Central Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra MIGUEL CLARO 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna Providencia Impuesto 606722,63 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gaston Carvajal Razón Social GASTON MISAEL CARVAJAL OSSANDON R.U.T. 7.482.333-5 Sucursal Gaston Carvajal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DEL MURO DE CONTENCION EN RADAR DEL CERRO PAJONALES DEPENDIENTE DEL AERODROMO LA FLORIDA DE LA SERENA SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 3.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.277 $ 3.193.277

Total Neto	$ 3.193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.723
TOTAL OC	$ 3.800.000