1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-215-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-83-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-83-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zonal Central Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra MIGUEL CLARO 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna Providencia Impuesto 1490951,28 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOHN CORREA Razón Social JOHN CORREA R.U.T. 10.674.576-5 Sucursal JOHN CORREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101807 Subestaciones eléctricas 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MEJORAMIENTO A SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y MONITORES REMOTOS (RMMS) DE LA SUB ESTACION ELECTRICA DEL AEROPUERTO AMB, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 7.847.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.847.112 $ 7.847.112

Total Neto	$ 7.847.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.490.951
TOTAL OC	$ 9.338.063