1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-218-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-65-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-65-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7434 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070 Comuna Pudahuel Impuesto 6323580 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Air System Razón Social SISTEMAS DE REFRIGERACION AIR SYSTEM LIMITADA R.U.T. 76.048.204-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Air System Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 2 Unidad   Valor presentado es neto, se debe agregar IVA correspondiente $ 16.641.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.282.000 $ 33.282.000

Total Neto	$ 33.282.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.323.580
TOTAL OC	$ 39.605.580