1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-224-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-84-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-84-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zonal Central Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra MIGUEL CLARO 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna * Impuesto 120919,61 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Cummins Chile S.A -Servicio Santiago Razón Social DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A R.U.T. 96.843.140-4 Sucursal Distribuidora Cummins Chile S.A -Servicio Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENIMIENTO A GRUPO ELECTROGENO CUMMINS MODELO 220 DFAC DEL CERRO COLORADO SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 636.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.419 $ 636.419

Total Neto	$ 636.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.920
TOTAL OC	$ 757.339