Orden de Compra. Nº2271-232-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-112-L112"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2271-232-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-112-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2271-112-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
Comuna Pudahuel
Impuesto 475000
Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE FACTURA Y DESPACHO

VER DOCUMENTACION ADJUNTA IMPORTANTE PARA DESPACHO Y ENTREGA DE FACTURA

AEROPUERTO AMB, INTERIOR. OMAR PAGE 2075, PUDAHUEL, OFICINAS ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL.

FONO: 4363658 - 4363236

LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS.

VIERNES 08:30 A 15:30 HRS

Se informa a los Srs. Oferentes/Proveedores, que la entrega del material adjudicado debe ser en Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Interior. Bodega Zonal Central. Dirección de “Referencia” Omar Page 2075, Pudahuel.

 

Se comunica de igual forma que existen dos personas responsables de la Recepción conforme de la Factura.

 

Srta. Agne Salas San Juan, Encargada de Adquisiciones, Zona Aeroportuaria Central.

 

Sra. Jacqueline Villablanca Faúndez, Jefa Sección Logística, Zona Aeroportuaria Central.

 

Los horarios de recepción de materiales y facturas:

Mañana: 09 hrs a 12 hrs.

Tarde: 14 hrs. a 16 hrs. De lunes a Jueves

Viernes Tarde: 14 hrs. A 15 hrs.

 

Cualquier factura que se entregue en otra unidad u oficina, no será recepcionada conforme por esta Unidad.

 

El Lugar de despacho de factura es Omar Page 2075, Pudahuel (referencia), Unidad Zona Aeroportuaria Central, Oficina Sección Logística.

 

Si la Factura no refleja lo entregado, se devolverá el material y dicha factura.

 

Se adjunta mapa con indicación de Unidad “ZONAL CENTRAL”.. Se solicita entregar mapa a personal que despachara.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIDEE E.I.R.L
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES ELECTROMECANICA RAUL REVECO
R.U.T. 76.050.108-5
Sucursal SIDEE E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica2UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO ONAN CUMMINS KTA38 GN1 Y GN3 (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)  $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Neto $ 2.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.000
TOTAL OC $ 2.975.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.