1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-233-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2006 Nombre de la Orden de Compra 5205060538 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL DESPACHO SE DEBE REALIZAR AL AEROPUERTO AMB INTERIOR CENTRO 7 A NOMBRE DEL SEÑOR FERNANDO PEÑALOZA CORRELATIVO 538 RESOL 860 ID 2271-154-CO06 5205 CZM Proveniente de Licitación 2271-154-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zonal Central Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna Santiago Impuesto 32185,05 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARKETING RELACIONAL Y FIDELIZACION LIMITADA R.U.T. 77.368.930-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201403 Tarjetas de módem 1 Unidad Tarjetas de módem MODEM ENFORA SPIDER SA-G CON PUERTA I/O (4 PUERTOS ANALOGOS DIGITAL, 1 SALIDA ANALOGA) INTERFAZ RS-232, PROGRAMABLE A TRAVES DE COMANDOS AT. CON: 01 ANTENA OMNIDIRECCIONAL FREC. 1900 MHZ CONECTOR WAGO CONEXION PUERTA I/O FUENTE DE PODER 220 VAC-5VDC $ 169.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.395 $ 169.395

Total Neto	$ 169.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 32.185
TOTAL OC	$ 201.580