1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-234-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-89-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 18515,5 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL, SECCIÓN LOGISTICA. SE ADJUNTA MAPA CONTACTO: SRTA. AGNE SALAS SAN JUAN - 4363236 SRA. JACQUELINE VILLABLANCA - 4363658   HORARIOS DE RECEPCION: LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS.       5 .- Datos del Proveedor Proveedor MSC Razón Social MARCELO JONNATAN SAEZ CARRASCO R.U.T. 14.044.273-9 Sucursal MSC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad TONER PARA IMPRESORA C4127 27A TONER PARA IMPRESORA C4127 27A $ 19.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.450 $ 97.450

Total Neto	$ 97.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.516
TOTAL OC	$ 115.966