1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-235-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-91-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-91-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 32604 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO REQ. Nº 55, ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y PLC. DESDE 2271-91-L111 DESPACHO SE DEBE REALIZAR EN EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR. ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL. SEGÚN MAPA ADJUNTO FONO: 4363658 - 4363236 ELECTRICIDAD RES Nº 0747 HORARIOS DE RECEPCION: LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS.     5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Matucana Razón Social JOSE MIGUEL RODRIGUEZ CEA R.U.T. 5.588.946-5 Sucursal Distribuidora Matucana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111707 Baterías de plomo-ácido 2 Unidad BATERIAS PLOMO - CALCIO 12 VOLT. 150 AMP/HDE LIBRE MANTENIMIENTO, PARA PARTIDAS DE GRUPOS ELECTROGENOS   $ 85.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600

Total Neto	$ 171.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.604
TOTAL OC	$ 204.204