1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-237-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-96-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-96-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10051 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070 Comuna Pudahuel Impuesto 12018548,04 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEC CHILE Razón Social SOC PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTDA R.U.T. 79.840.520-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROTEC CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de guardia de seguridad para el Aeródromo Peldehue, Colina, por 12 meses Valor neto mensual 01 GGSS 247 5.271.293.6 Valor neto 12 meses 63.255.516.- $ 63.255.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.255.516 $ 63.255.516

Total Neto	$ 63.255.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.018.548
TOTAL OC	$ 75.274.064