1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-237-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-58-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-58-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12042 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070 Comuna Pudahuel Impuesto 24138747,6 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEC CHILE Razón Social SOC PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTDA R.U.T. 79.840.520-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROTEC CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad servicio de guardia de seguridad privada para el aeródromo de Peldehue por 24 meses VALOR MENSUAL NETO: 5.293.585.- PRECIO TOTAL CON IVA 151.184.788.- $ 127.046.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.046.040 $ 127.046.040

Total Neto	$ 127.046.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.138.748
TOTAL OC	$ 151.184.788