1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-246-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-71-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-71-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 37346,4 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HILACHAS LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HILACHAS LIMITADA R.U.T. 77.248.660-k Sucursal HILACHAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 12 Rollo paño termoaglomerado no tejido de poliéster para todo tipo de limpieza de 26 cms. x 300 mts. Fortex o alternativo. ROLLO PAÑO TERMOAGLOMERADO, POLIESTER CELULOSA, PARA TODO TIPO DE LIMPIEZA, equivalente a Fortex, medida 26x300mtrl prepicado cada 25cm 1.200 paños por rollos, medida Aprox $ 16.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.560 $ 196.560

Total Neto	$ 196.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.346
TOTAL OC	$ 233.906