1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-278-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1075 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 53794 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Razón Social CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.359.230-4 Sucursal CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 1   (1660686 )SOFÁ - BERGER 1 CUERPO CAFÉ 105X101X95 CM UNIDAD 1662686 (1660686) SOFÁ - BERGER 1 CUERPO CAFÉ 105X101X95 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 285.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.987 $ 285.987

Total Neto	$ 285.987
Descuento	$ 2.860
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.794
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 336.921