Orden de Compra. Nº
2271-283-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-150-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2271-283-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-150-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2271-150-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
Comuna
Pudahuel
Impuesto
84550
Dirección de Envío de la Factura
Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
entrega de factura y despacho
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ÁREA ELECTRICIDAD DESDE 2271-153-R114
AEROPUERTO AMB, INTERIOR. OMAR PAGE 2075, PUDAHUEL, OFICINAS ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL.
FONO: 4363658 - 4363236
LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS.
VIERNES 08:30 A 15:30 HRS
HORARIO DE COLACION 12:00 A 13:00 HRS
EL DIA Y HORARIO DE ENTREGA DEBERÁ COORDINARSE PARA PERMITIR EL INGRESO A LA UNIDAD EN EL SECTOR DE SEGURIDAD AVSEC.
A LOS TELEFONOS ANTES DESCRITOS O BIEN A LOS CORREOS ASALAS@DGAC.GOB.CL O JVILLABLANCA@DGAC.GOB.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rosa Elvira Robledo Quijada
Razón Social
ROSA ELVIRA ROBLEDO QUIJADA
R.U.T.
6.057.337-9
Sucursal
Rosa Elvira Robledo Quijada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161901
Persianas
1
Unidad
PERSIANAS VERTICALES EN TELA, ANCHO LAMINA 89 MM, MEDIDA A CUBRIR 5,75 mts. X 1,40 mts., INCLUYE INSTALACION. COLOR BEIGE (OF. Sr. Caceres.)
Cortinas vertical
$ 186.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.000
$ 186.000
30161901
Persianas
1
Unidad
PERSIANAS VERTICALES EN TELA, ANCHO LAMINA 89 MM, MEDIDA A CUBRIR 2,77 mts. X 1,40 mts., INCLUYE INSTALACION. COLOR BEIGE (OF. Sr. Lambert)
Cortina vertical
$ 83.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.000
$ 83.000
30161901
Persianas
1
Unidad
PERSIANAS VERTICALES EN TELA, ANCHO LAMINA 89 MM, MEDIDA A CUBRIR 1,57 mts. X 1,40 mts., INCLUYE INSTALACION. COLOR BEIGE (OF. Sr. Peres N° 1)
Cortina vertical
$ 48.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
30161901
Persianas
1
Unidad
PERSIANAS VERTICALES EN TELA, ANCHO LAMINA 89 MM, MEDIDA A CUBRIR 2,00 mts. X 1,40 mts., INCLUYE INSTALACION. COLOR BEIGE (Cocina)
Cortina vertical
$ 53.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
52131604
Persianas verticales
1
Unidad
PERSIANAS VERTICALES EN TELA, ANCHO LAMINA 89 MM, MEDIDA A CUBRIR 2,53 mts. X 1,40 mts., INCLUYE INSTALACION. COLOR BEIGE (OF. Sr. Peres N° 2)
Cortina vertical
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 445.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.550
TOTAL OC
$ 529.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.