1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-286-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-122-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-122-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 1797618,5 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Correa e Hijo Ltda. Razón Social GERARDO CORREA E HIJO LIMITADA R.U.T. 78.939.590-k Sucursal Gerardo Correa e Hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES DE LA SUBESTACION ELECTRICA(DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 356.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.200 $ 356.200 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad PINTURA GENERAL INTERIOR (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 2.714.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.714.400 $ 2.714.400 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad HABILITACION DE DUCTOS DE AIRE PRA FILTROS ACTIVOS (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 677.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.000 $ 677.000 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad REPARACION DE CERAMICOS EN ENTRADA PRINCIPAL(DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 367.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.900 $ 367.900 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad HABILITACION DE MARQUESINA EN PATIO DE SEP (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 1.709.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.709.500 $ 1.709.500 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANALETAS Y BAJADAS DE LLUVIA EN SEP (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 414.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.550 $ 414.550 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLAS Y MOBILIARIOS DE SALA DE TURNOS (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA)   $ 491.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.600 $ 491.600 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCKERS EN SALA DE TURNO (DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 2.730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.000 $ 2.730.000

Total Neto	$ 9.461.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.797.618
TOTAL OC	$ 11.258.768