1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2009 Nombre de la Orden de Compra PINTURA INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zonal Central Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna Pudahuel Impuesto 15428 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO SR. LUIS URQUIZA AMIGO, FONO 4363183 SRTA. AGNE SALAS SAN JUAN, FONO  4363236 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manhattanpaint Razón Social JAIME LUIS FLORES DIAZ R.U.T. 7.475.276-4 Sucursal manhattanpaint Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 56 Metro Cuadrado PINTURA INTERIOR, EN OFICINA PROGRAMACIÓN Y CONTROL, DE ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL PINTURA INTERIOR, EN OFICINA PROGRAMACIÓN Y CONTROL, DE ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.200 $ 81.200

Total Neto	$ 81.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.428
TOTAL OC	$ 96.628