1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-301-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-58-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-58-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 715350 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIDEE E.I.R.L Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES ELECTROMECANICA RAUL REVECO R.U.T. 76.050.108-5 Sucursal SIDEE E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191510 Grupos electrógenos de pista para aviación 1 Unidad Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 grupos electrógenos Caterpillar de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas propuesta económica no incluye el IVA. $ 3.765.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.765.000 $ 3.765.000

Total Neto	$ 3.765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 715.350
TOTAL OC	$ 4.480.350