1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-330-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de AEROPOX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 147880,8 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE FACTURA Y MATERIAL DESPACHO SE DEBE REALIZAR EN EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR. ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL. SEGÚN MAPA ADJUNTO FONO: 4363658 - 4363236 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC QUIMICA CHILCORROFIN S A Razón Social SOC QUIMICA CHILCORROFIN S A R.U.T. 84.203.000-5 Sucursal SOC QUIMICA CHILCORROFIN S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 24 Juego AEROPOX AER-26 AEROPOX AER-26 $ 32.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.320 $ 778.320

Total Neto	$ 778.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.881
TOTAL OC	$ 926.201