1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-4-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-4-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-4-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 513 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSERVIC Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS CURICO S A R.U.T. 96.700.430-8 Sucursal TRANSERVIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL AERODROMO GENERAL FREIRE DE CURICO.(valor por viaje)   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 2.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513
TOTAL OC	$ 3.213