1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2271-10-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12152 12151 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070 Comuna Pudahuel Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURITA SALUD Razón Social AGUA PURITA LIMITADA R.U.T. 76.947.501-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA PURITA SALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 340 Unidad bidones de agua purificada de 20 litros para el aeródromo de Viña del Mar (160 bodones) y el aeródromo de Rodelillo (180 bidones), de acuerdo a lo indicado en bases técnicas adjuntas a la compra ágil.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200