1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-73-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-25-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-25-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zonal Central Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra MIGUEL CLARO 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna Pudahuel Impuesto 198208 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 200 Unidad HUINCHA DE GOMA Nº DE PARTE 23 3/4 X 9.5 METROS.   $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.000 $ 844.000 39111520 Artefactos de alumbrado halógeno 10 Unidad LAMPARA TIPO OSRAM VIALUX 150W NVA-T (SON T)   $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 39111801 Resistencias de lámparas 30 Unidad BALLAST 2X40 W COMPENSADO   $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500 39121402 Enchufes eléctricos 10 Unidad MACHO VOLANTE DE SEGURIDAD Nº DE PARTE 2200 NAP TIPO BITICINO   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900

Total Neto	$ 1.043.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.208
TOTAL OC	$ 1.241.408