1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-77-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2018 Nombre de la Orden de Compra REQ.N°12 ELECTRONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 10834,56 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCTAVIO FRANCISCO Razón Social SOLUCIONES DE MERCADO OFC LIMITADA R.U.T. 76.380.136-5 Sucursal OCTAVIO FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171507 2239-22-LR15 Cuchillas limpiadoras 6   (1252510 )PLUMILLAS TROOP UNIVERSAL 22´´ UNIDAD 1278510 (1252510) PLUMILLAS TROOP UNIVERSAL 22´´ UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 25171507 2239-22-LR15 Cuchillas limpiadoras 6   (1252507 )PLUMILLAS TROOP UNIVERSAL 18´´ UNIDAD 1278507 (1252507) PLUMILLAS TROOP UNIVERSAL 18´´ UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 57.600
Descuento	$ 576
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.835
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.859