1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-78-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-25-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-25-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zonal Central Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra MIGUEL CLARO 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna Pudahuel Impuesto 54241,2 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL S.A. Razón Social DARTEL S A R.U.T. 96.806.110-0 Sucursal DARTEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad PILAS ALCALINA TIPO C   $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.340 $ 12.340 27111801 Cintas métricas 100 Unidad HUINCHA PLÁSTICA Nº DE PARTE 33+   $ 2.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.100 $ 212.100 31162304 Regletas de montaje 20 Unidad REGLETAS 12 POLOS 6MM NEGRA   $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 43191605 Cordones de microteléfono 100 Unidad CORDÓN TIPO SUPERFLEX 3 X 14 AWG   $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.300

Total Neto	$ 285.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.241
TOTAL OC	$ 339.721