1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-87-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-20-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-20-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 490-491 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMFA SpA Razón Social IMPORTADORA FERRETERÍA Y AUTOMOTRIZ IMFA SPA R.U.T. 77.079.773-K Sucursal IMFA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad cargador de baterias de 12 v cargador de baterias de 12 v, PORTATIL CARGA RÁPIDA Y LENTA $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44121713 Plumillas 1 Unidad Plumillas Plumillas 22 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 44121807 Recambios para gomas 1 Juego Gomas de piso Gomas de piso PARA CAMIONETA 2 PIEZA MAS CAMELLO $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650