1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-96-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4503 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADIO TAXI LOS HEROES Razón Social CARLOS MANUEL GONZALEZ GONZALEZ R.U.T. 8.081.910-2 Sucursal RADIO TAXI LOS HEROES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Servicio de movilización para el personal del Aeródromo General Bernardo O'Higgins - Chillan. VALOR POR VIAJE 12.000 NO OBSTANTE , NO SE PUEDE INDICAR VALOR TOTAL , PORQUE LA CANTIDAD DE DIAS VARIA CON LOS MESES. EL TRANSPORTE DE PASAJEROS ESTA EXENTO DE IVA $ 15.641.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.641.500 $ 15.641.500

Total Neto	$ 15.641.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.641.500

Justificación de exención de impuesto