1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2272-14-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2272-17-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2272-17-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro #1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ Comuna Pudahuel Impuesto 1399163,8 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DTS Calibraciones Razón Social DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LIMITADA R.U.T. 78.080.440-8 Sucursal DTS Calibraciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201801 Sistemas informáticos de vuelo 1 Unidad Serivio de Calibración de Herramientas de Lab. Avionica de acuerdo a detalle   $ 7.364.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.364.020 $ 7.364.020

Total Neto	$ 7.364.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.399.164
TOTAL OC	$ 8.763.184