1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2272-17-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2272-16-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2272-16-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ Comuna Pudahuel Impuesto 300673,1 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIA56 SA Razón Social VIA 56 S A R.U.T. 96.928.990-3 Sucursal VIA56 SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202104 Paneles de interruptores aeroespaciales de la carlinga 1 Unidad Servicio de Actualización Software Consola Inspección Srvicio de Actualización de Software CIV $ 1.582.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.582.490 $ 1.582.490

Total Neto	$ 1.582.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.673
TOTAL OC	$ 1.883.163