1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2272-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2011 Nombre de la Orden de Compra mantención y repuestos extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro #1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ Comuna Pudahuel Impuesto 4978 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROMA LIMITADA Razón Social EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD COMERCIAL R.U.T. 77.329.260-4 Sucursal COMERCIAL ROMA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad no definida   mantención extintor PQS ABC 6 kilos $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 46191601 Extintores 6 Unidad no definida   manguera para extintor PQS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 46191601 Extintores 1 Unidad no definida   ferrulado manguera para extintor $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 26.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.978
TOTAL OC	$ 31.178