1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2272-3-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2272-1-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2272-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ Comuna Pudahuel Impuesto 2280000 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aeropropeller Razón Social LUIS URZUA SANDOVAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 50.269.670-k Sucursal aeropropeller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112720 Herramientas de par de torsión 1 Unidad SERVICIO DE OVERHAUL DE HÉLICES PARA AERONAVE BEECHCRAFT SUPER KING AIR B200, MATRÍCULA CC-DAA DEL SIEV Overhaul por tiempo calendario, validez de la oferta 60 días. $ 12.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Total Neto	$ 12.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280.000
TOTAL OC	$ 14.280.000