1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2272-59-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2272-50-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2272-50-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA SUBDIRECCION DE INSPECCION DE AYUDA A LA AERONAVEGACION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL. INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ Comuna Pudahuel Impuesto 2185000 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE Nº2075, PUDAHUEL INTERIOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco antonio Razón Social SERVICIOS AERONAUTICA VIRGO LIMITADA R.U.T. 76.253.618-8 Sucursal Marco antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131507 Avión de hélices privado o de negocios 1 Unidad Servicio de reparación motor LTSIO-360-KB S/N 812237-R perteneciente a aeronave Piper Seneca PA-34 serie34-813360 matrícula CC-DNV SERVICIO DE REPARACION MOTOR LTSIO -360-KB SN 812237-R $ 11.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500.000 $ 11.500.000

Total Neto	$ 11.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.185.000
TOTAL OC	$ 13.685.000