1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-100-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-2225-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA DE VERANO 2008 RESOLUCION DE COMPRA N° 1300/557 SOLICITADO: SR. CRISTIAN TRONCOSO 161-3548 Proveniente de Licitación 2273-2225-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 47819,2 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE GONZALO ECHEVERRIA RISCAL R.U.T. 7.715.290-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 286 Unidad Reparto de comidas a domicilio COLACIONES CONSISTENTES EN SANDWICH CHURRASCO/TOMATE/MAYO, 1 BEBIDA EN LATA DE 330CC (DEBEN SER ENTREGADAS DE MANERA PARCIALIZADA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DES. COMUNITARIO EN DIF. DIAS DURANTE EL MES DE ENERO 2008 $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.680 $ 251.680

Total Neto	$ 251.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.819
TOTAL OC	$ 299.499