1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1038-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-1009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-720-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 66216,9 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA 12975, BODEGA MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESCO Razón Social NESTOR FABIAN DIAZ ESPINOZA R.U.T. 15.356.183-4 Sucursal NESCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 140 Metro Cuadrado ESMALTE AL AGUA MUROS COD. PANTON CERESITA MILLENNIUM 8721W CLAY BAIGE O SIMILAR VER DETALLE DE LA ADQUISICION EN ANEXO ADJUNTO   $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.200 $ 256.200 72131702 Construcción de obras civiles 51 Metro Cuadrado LATEX BLANCO CIELOS VER DETALLE DE LA ADQUISICION EN ANEXO ADJUNTO   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.310 $ 92.310

Total Neto	$ 348.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.217
TOTAL OC	$ 414.727