Orden de Compra. Nº2273-1040-SE24 "“Paseo Anual para Personas Mayores de La Pintana 2024” EXP DC N° 1074 DESDE 2273-251-LE24ear"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1040-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra “Paseo Anual para Personas Mayores de La Pintana 2024” EXP DC N° 1074 DESDE 2273-251-LE24ear
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-251-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-000-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 2121932,73
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTASEGUN SEA LO REQUERIDO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor wiajeros
Razón Social WIAJEROS SPA
R.U.T. 77.557.618-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal wiajeros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111701
Camping1GlobalCENTRO RECREACIONAL POR 3 DIAS, SEGUN DETALLE INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS.PROGRAMA FULL DAY DURANTE 3 DIAS. TARIFA MAS IVA $ 11.168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.168.067 $ 11.168.067
Total Neto $ 11.168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.121.933
TOTAL OC $ 13.290.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.