1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1094-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-235-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-235-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 93208,68 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Maria Comercial Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALBER R.U.T. 76.228.563-0 Sucursal Santa Maria Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 9 Unidad VALES CALZADO DE VESTIR PARA HOMBRE (8) Y MUJER (1) ( 9 VALES DE $54.620 C/U, VALOR NETO). CALZADO DE VESTIR HOMBRE-MUJER ,PRECIO INCLUYE VALOR DE ENVIO $ 54.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.572 $ 490.572

Total Neto	$ 490.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.209
TOTAL OC	$ 583.781