1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1094-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK EXP N°33869 DC N°1975 -2273-325-L122.EAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-325-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-10-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 105953,5 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Sucursal IGESCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad NOTEBOOK CON LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN, VER ANEXO. NOTEBOOK HP245 G8 MS OFFICE 2019 HOME AND BUSINESS PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS $ 557.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.650 $ 557.650

Total Neto	$ 557.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.954
TOTAL OC	$ 663.604