1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1104-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra TAZON CERAMICO CON CUCHARA . PRESENTACION INDIVIDUAL EN CAJA DE CARTÓN BLANCO, IMPRESIÓN DE LOGO AUN COLOR-DC.2000-975-C. AREA 0592-rgo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008004000 del sistema 2090. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna Santiago Impuesto 44493 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Moraga y Bravo Ltda, Razón Social COMERCIAL MORAGA Y BRAVO LIMITADA R.U.T. 76.280.971-0 Sucursal Comercial Moraga y Bravo Ltda, Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 2239-2-LP15 Tazas para servicio de mesa 170   (1224262 )TAZÓN - 1250267 (1224262) TAZÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(450) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.500 $ 246.500

Total Neto	$ 246.500
Descuento	$ 12.325
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.493
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 278.668