1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1151-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-1272 (mms) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-864-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 10685,6 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO CONTACTO TESORERIA MUNICIPAL 3896639   TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL EN AVDA. SANTA ROSA 12975, FONO CONTACTO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imdigrafic Razón Social MARIA DEL PILAR DONOSO PEROJINOWSKY R.U.T. 7.330.309-5 Sucursal Imdigrafic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 8000 Unidad ENTRADAS TAMAÑO 5*15 CMS., PAPEL COUCHE 130 GRS., 4/0 COLOR FOLIADAS Y PREPICADAS   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.240

Total Neto	$ 56.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.686
TOTAL OC	$ 66.926