1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1170-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra BASUREROS DECRETO 2000/1068 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 183540 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 70 Unidad PAPELEROS PARA BAÑOS DE ACERO INOXIDABLE DE 25 LTS. CON PEDAL ( SUBIR FOTOGRAFÍA PRODUCTO OFERTADO)   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.000 $ 966.000

Total Neto	$ 966.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.540
TOTAL OC	$ 1.149.540