1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1189-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-832-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 25764 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL UBICADA EN AVDA. SANTA ROSA 12.975. PARADERO 37. CONTACTO FONO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingearq S.A. Razón Social INGEARQ S.A. R.U.T. 76.052.448-4 Sucursal Ingearq S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad BASUREROS OVALES MARCOS NEGROS Y BASURERO VERDE   $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.600 $ 135.600

Total Neto	$ 135.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.764
TOTAL OC	$ 161.364