1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-12149-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2273-1025-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1025-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 22515 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farola Publicidad Razón Social GONZALEZ PEREZ MAURICIO Y OTROS R.U.T. 53.301.889-0 Sucursal Farola Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 DISEÑO E IMPRESION DIPTICOS A 4 COLORES PAPEL COUCHE 200 GRS. TAMAÑO 1/2 CARTA CERRADA, NO SE EVALUARA A LOS PROVEEDORES QUE NO ENVIEN DISEÑO A TRAVES DEL PORTAL, SE ADJUNTA LOGOS MUNICIPALES, FOTOGRAFIAS Y TEXTO A INCLUIR EN EL DISEÑO 300 Unidad   Hojas o Folletos de Instrucciones $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500

Total Neto	$ 118.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.515
TOTAL OC	$ 141.015