1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-12416-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2273-12087-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA QUE POR ERROR FUE ADJUDICADA YA QUE EL PROVEEDOR HABIA DESISTIDO DE SU OFERTA POR RAZONES ECONOMICAS, SEGUN LO ESTIPULADO EN MEMORANDUM N° 1603/519 DE LA DIRECCION DE TRANSITO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-12087-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 507243 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid Carolina Razón Social INGRID CAROLINA CASTRO GONZALEZ R.U.T. 9.970.497-7 Sucursal Ingrid Carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 30 Metro Cúbico asfalto de 1/2   $ 88.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.669.700 $ 2.669.700

Total Neto	$ 2.669.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 507.243
TOTAL OC	$ 3.176.943