1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1250-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-1032 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-781-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 37998,1 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor james producciones Razón Social JAMES ALEXANDER MUNOZ LABRA R.U.T. 17.229.097-3 Sucursal james producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERV. DE COCTEL PARA 100 PERSONAS QUE CONTEMPLE: TAPADITOS,CANAPES C/DIFERENTES RELLENOS,BROCHETAS DE FRUTAS DE LA ESTACION,JUGOS NATURALES, TE,CAFE, MANTELERIA,VAJILLAS,PERSONAS PARA SERVIR, DIA/HORA Y LUGAR SE AVIZARA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA   $ 199.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.990 $ 199.990

Total Neto	$ 199.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.998
TOTAL OC	$ 237.988