1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1252-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-240-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-240-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 161880 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comericial Doral ltda Razón Social COMERCIAL DORAL S.A. R.U.T. 79.536.070-0 Sucursal Comericial Doral ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 300 Unidad FRAZADAS DE 1 PLAZA,TEJIDA, ENHUINCHADAS 4 COSTADOS, DE COLORES, 50% FIBRA, 30% ALGODON Y 20% LANA FRAZADAS DE 1 PLAZA,TEJIDA, ENHUINCHADAS 4 COSTADOS, DE COLORES, 50% FIBRA, 30% ALGODON Y 20% LANA $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.000 $ 852.000

Total Neto	$ 852.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.880
TOTAL OC	$ 1.013.880