1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-12658-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-12233-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-12233-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 82650 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFIMASTER LTDA. Razón Social OFFIMASTER LTDA. R.U.T. 76.748.440-2 Sucursal OFFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad   TONER HP 1020 ALTERNATIVO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 44103103 Tóner 10 Unidad   TONER HP 35A ALTERNATIVO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 44103103 Tóner 10 Unidad   TONER BROTHER 580 ALTERNATIVO $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.650
TOTAL OC	$ 517.650