1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-13-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-12689-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-12689-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 71022 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Perez Quinteros E.I.R.L. Razón Social IMP Y COMERCIALIZADORA MYRIAM DEL CARMEN PEREZ R.U.T. 76.873.020-2 Sucursal Comercializadora Perez Quinteros E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2670 Unidad   GALLETAS INDIVIDUALES TIPO MAC-KAY O SIMILAR $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.240 $ 192.240 50202304 Jugo Estable fuera de la nevera 2670 Unidad   JUGOS KAPO O SIMILAR $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.560 $ 181.560

Total Neto	$ 373.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.022
TOTAL OC	$ 444.822