1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1313-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-755-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-755-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA NO SE RECIBIRAN  POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO MERCADERIAS O SERVICIOS, SI EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE ACEPTADA  LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA  EN EL PORTAL WWW. MERCADOPUBLICO.CL     5 .- Datos del Proveedor Proveedor sercosur Razón Social SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.140.629-9 Sucursal sercosur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101619 Máquinas niveladoras 20 Hora ARRIENDO DE MAQUINA MOTONIVELADORA HORARIO DESDE 08:30 A 17:30 HRS., DIAS HABILES, CON COMBUSTIBLES OPERADOR Y TRASLADO, SECTOR CENTRO DE LA COMUNA INCLUYE COMBUSTIBLE, OPERADOR Y TRASLADO $ 48.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.800 $ 975.800

Total Neto	$ 975.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 975.800

Justificación de exención de impuesto