1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1319-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMARTES-DC.2000-1202-C.AREA N° 0566-rgo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007004020 del sistema 2528. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 94695 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAL S. A. Razón Social INCAL S A R.U.T. 83.972.800-k Sucursal INCAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 2239-8-LP14 Camas 10   (1090266 )CAMAROTE JUMBO 1 PLAZA 1110266 (1090266) CAMAROTE JUMBO 1 PLAZA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.810 $ 513.810

Total Neto	$ 513.810
Descuento	$ 15.414
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.695
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 593.091