1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1320-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-224-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-224-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 10179,25 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCION DE PRODUCTOS NO SE RECIBIRAN  POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO MERCADERIAS O SERVICIOS, SI EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE ACEPTADA  LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA  EN EL PORTAL WWW. MERCADOPUBLICO.CL RECEPCION DE FACTURA LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIAS. BODEGA CENTRAL NO CURSARA EL PAGO DE FACTURA  SI NO SE COMPLETA EL TOTAL  DE LA ENTREGA  CORRESPNDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artículos Aseo y Escritorio Razón Social Externaliza Producciones Manuel Alejandro Poblete R.U.T. 76.304.653-2 Sucursal Artículos Aseo y Escritorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 10 Caja TE TIPO LIPTON YELLOW LABEL CAJA 100 BOLSITAS, LOS PRODUCTOS DEBEN TENER FECHA DE VENCIMIENTO DICIEMBRE 2017 TE SUPREMO BRASIL 100 BL $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 Unidad ENDULZANTE TIPO DAILY STEVIA LIQUIDO 180 ML. LOS PRODUCTOS DEBEN TENER FECHA DE VENCIMIENTO DICIEMBRE 2017 ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 180 ML $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.275 $ 8.275 50201706 Café 10 Tarro TARROS DE CAFE TIPO NESCAFE INSTANTANEO EN POLVO 170 GR, LOS PRODUCTOS DEBEN TENER FECHA DE VENCIMIENTO DICIEMBRE 2017 TARROS DE CAFE NESCAFE DOLCA INSTANTANEO EN POLVO 170 GR $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800

Total Neto	$ 53.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.179
TOTAL OC	$ 63.754