1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1367-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 2273-916-COT21; DECRETO 2399; EXP. 40593mms Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción 05 DIAS HABILES A CONTAR DE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limpioespacio Razón Social ESPACIO & CO. SPA R.U.T. 76.911.102-6 Sucursal Limpioespacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121718 Juegos de bolígrafos asegurados 150 Unidad Bolígrafos Metálicos Tinta azul o negra, en caja de madera o similar con dos logos institucionales a color (Municipalidad de La Pintana + SENCE) estampados en caja.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600