1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1393-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-259-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-259-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2307 del sistema 24.01.007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL) Comuna La Pintana Impuesto 386118 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Pec Razón Social christian aguilar guerra distribucion eirl R.U.T. 76.399.313-2 Sucursal Distribuidora Pec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 100 Caja CAJAS DE MERCADERÍA QUE CONTENGA:2 NESTUM 5 CEREALES DE 350 GRS.-2 LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTÁNEA BOLSA DE 900 GRS.-2 ACEITE VEGETAL DE 1 LITRO-3 ARROZ GRADO 2 BOLSA 1 KG.-2 CORBATAS O ESPIRALES BOLSA DE 400 GRS.-2 SPAGUETTI 5 BOLSA DE 400 GRS.-5 JUREL CAJAS DE MERCADERÍA $ 20.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.032.200 $ 2.032.200

Total Neto	$ 2.032.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.118
TOTAL OC	$ 2.418.318