1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-1407-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. DE TRANSPORTE RESOLUCION NRO. 1500/30/07 ID.NRO. 2273-108-CO07 MANTENCION AREAS VERDES Proveniente de Licitación 2273-108-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDITA XIMENA MONASTERIO SALAZAR R.U.T. 13.898.847-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 25 Día Arriendo de vehículos ARRIENDO DE VEHCULO POR 25 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2007 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500

Total Neto	$ 562.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 562.500